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TCL实业控股股份有限公司
预算管理专员
发布时间：2026年9月5日
点击人次：119
岗位职责：
预算编制与组织
组织各业务部门开展年度 / 季度预算编制工作，下发预算模板、填报指引，收集、初审各部门预算申报数据；
核对预算填报逻辑，审核收入、成本、费用、资本性支出预算，校验数据合理性，汇总形成公司整体预算草案；
对接业务答疑，辅导业务理解预算口径，收集预算调整诉求，完成预算上报、评审、定稿归档。
滚动预测管理
按月 / 季度组织滚动预测更新，收集业务端预测数据，比对实际发生数，识别预测偏差；
跟踪业务变化，更新未来期间经营预测，为管理层资源调配提供数据支撑。
预算执行监控与分析
定期输出预算执行分析：实际 vs 预算、同比环比、预算达成率、费用耗用进度分析；
识别超预算、预算结余异常项，定位差异原因，向业务及管理层输出分析简报；
跟进预算执行预警，对超预算事项开展核查，跟进专项审批流程。
预算调整与管控
负责预算调剂、追加申请的受理、数据校验，按制度完成预算调整台账登记；
维护预算控制规则，对接费用报销系统，监控费用发生，把控预算刚性；
建立预算台账，做好版本管理，留存预算申报、调整、评审全流程资料。
报表输出与数据对接
编制预算管理相关管理报表，输出预算分析 PPT 材料，支撑经营复盘、绩效复盘会议；
对接财务核算数据，核对账面实际发生与预算口径差异；对接人力绩效模块，支撑奖金包、经营考核指标测算。
岗位要求：
财务、会计、经管类相关专业，熟悉全面预算管理流程；
熟练 Excel，精通函数（VLOOKUP/XLOOKUP、SUMPRODUCT、数据透视表），具备批量数据处理能力；
具备财务分析思维，能够识别数据异常，输出业务视角分析；
沟通协调能力强，可对接多业务部门推进预算收集、答疑；
有企业预算管理、经营分析、财务 BP 相关实习经验优先。
投递说明：
简历筛选→面试评估→录用审批→入职闭环→试用期跟进
"1981年，TCL诞生于中国惠州，从一个生产磁带的小公司起步，开始了全球化征程。
从中国惠州生产磁带的合资企业，逐步将产品拓展到电话、电视、手机、冰箱、洗衣机、空调、智能健康电器、液晶面板，业务覆盖金融服务、互联网应用服务、销售及物流服务、投资与创投领域。
目前TCL在全球共有8万多名员工，拥有28个研发中心，10余家联合实验室，22个制造加工基地，在80多个国家和地区设有销售机构，业务遍及全球160多个国家和地区。"
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领域：信息传输、软件和信息技术服务业
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